質(zhì)量管理體系內(nèi)審步驟分享
時間：2023-11-28
目前，很多制造企業(yè)對ISO9001質(zhì)量管理體系都有了比較深入的了解，在質(zhì)量管理方面也逐漸規(guī)范化。在此過程中，內(nèi)部審核至關重要，它是檢驗質(zhì)量體系運行效果的有效方法，是推動質(zhì)量體系持續(xù)改進的動力。
此時，內(nèi)部審核員的職能就變得非常重要，想要提高審核質(zhì)量，該如何進行內(nèi)部審核呢？
ISO9001質(zhì)量體系認證以三年為一個周期，每年都有外部審核；內(nèi)部審核每年至少一次。質(zhì)管理體系內(nèi)審流程主要步驟：年度內(nèi)審計劃編制→成立內(nèi)審組→編制內(nèi)審檢查表→組織首次會議→現(xiàn)場審核→編制不符合項報告→整改糾正→復審驗證→末次會議。
STEP1、年度內(nèi)審計劃編制
內(nèi)審應覆蓋質(zhì)量管理體系所有過程、部門和場所，每年至少一次。按照內(nèi)審程序規(guī)定，制定年度審核計劃，確定內(nèi)審的實施月份。
STEP2、成立內(nèi)審組
根據(jù)內(nèi)審活動目的、范圍、部門、過程及日程安排，最高管理者授權成立內(nèi)審小組。
內(nèi)審員應根據(jù)審核要求編制檢查表；
按審核計劃完成審核任務；
將審核發(fā)現(xiàn)形成書面資料，編制不合格項報告；
協(xié)助受審核方制定糾正措施，并實施跟蹤審核。
STEP3、編制內(nèi)審檢查表
依據(jù)質(zhì)量管理體系條款，由體系主管部門編制。
審核內(nèi)容應覆蓋每個被審核部門，突出被審核部門的主要職能，審核方法和方式要恰當、數(shù)量要合理。
STEP4、組織首次會議
正式開始審核前，內(nèi)審組組長應組織召開首次會議，宣讀審核計劃，交代有關審核事項，然后宣布開始審核。
STEP5、現(xiàn)場審核
內(nèi)審員分散對各個部門進行審核，采取詢問、檢查記錄的方法。
現(xiàn)場審核應遵循以下原則：以客觀事實為依據(jù)，無個人推理成分；標準與實際核對，只判定核對項目；程序、執(zhí)行、記錄3個方面遞進審核；獨立公正。
STEP6、編制不符合項報告、整改糾正、復審驗證
對現(xiàn)場審核過程中的客觀證據(jù)進行整理、分析、篩選，將審核證據(jù)與質(zhì)量體系文件等依據(jù)相比較，做出客觀評價和判斷，形成和確定不符合項，判定不符合程度，提出糾正措施，經(jīng)管理者審批后實施，跟蹤完成情況。
STEP7、組織末次會議
審核全部完成后召開會議，審核組長宣布本次審核的情況，形成內(nèi)部審核報告，以及不符合報告，形成審核結論。
內(nèi)審結束后，將資料收集成冊，作為管理評審的輸入依據(jù)。
STEP8、形成內(nèi)部審核報告
審核報告內(nèi)容一般包括：
審核的目的、范圍、方法、依據(jù)；
審核組成員、受審部門；
審核實施情況；
審核發(fā)現(xiàn)問題的描述和不符合項統(tǒng)計分析；
不符合項的分析機改進意見；
審核結論。
